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自动凭证确认
业务系统（如采购、库存、销售）的业务单据能够根据规则自动生成记帐凭证。可以单独或者批量对这些生成的自动凭证进行确认。可以直接进行确认，也可以修改之后再进行确认。
1.如何进入确认自动凭证界面？
在“账务处理”菜单中、单击“自动凭证确认”，进入自动凭证确认界面。
期间范围默认选择“全部”。用户选择一个期间范围后，可以在右侧查询结果中直接显示此期间范围的待确认凭证。
自动凭证来源默认选择根节点，可以显示出所有来源的凭证。用户选择非末级节点时，能显示所有下级节点的所有待确认凭证。。
2.如何在列表中进行确认自动凭证？
选择一个或者多个状态为“草稿”的自动凭证， 然后单击“确认”，这些凭证的状态变为“提交”。
注意：如果选择的自动凭证中有状态为“提交”的，在单击“确认”时，系统会给出相应提示“非草稿状态的自动凭证不需要确认”，提示用户只能选择草稿状态的凭证进行确认。
3.如何修改并确认自动凭证？
进入自动凭证确认界面后，在自动凭证列表中，单击一个草稿状态的自动凭证的“查看详情”按钮，转入此凭证的页面，此时为查看状态。
单击“修改”，此凭证转入维护状态。
用户可以进行相应的修改，然后单击“保存”按钮进行保存。
注意：修改凭证日期的月份时可选择的月份为：当前会计期间、当前会计期间以后月份，当前会计期间的上一个月。用户选择其它月份时不允许确认。
保存后此凭证的状态从“草稿”变为“提交”，同时生成了凭证号。
4.如何查看自动凭证的业务单据？
进入自动凭证确认界面后，在自动凭证列表中，单击一个自动凭证的“原单据号”按钮，转入此凭证的原单据页面，此时为查看状态。
单击“返回”按钮可以返回到自动凭证确认界面。
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